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廈門市集美區教育局2016部門預算說明

時間:2016-02-28 08:59 閱讀人數:

2016年部門預算經區十一屆人大五次會議審議通過,按照財政信息公開有關要求,現將我單位2016年部門預算說明如下:

第一部分:部門及其所屬單位基本情況

一、部門主要職責

2016年度,集美區教育工作以辦“均衡普惠、優質特色、人民滿意”的教育為目標,堅持“高品位、精內涵、強特色”的總體工作定位,以規范發展學前教育、均衡發展義務教育、特色發展高中教育、創新發展職業教育、全面提升特殊教育為重點,以促進教育公平、改善教育民生、提高教育質量、維護安全穩定為核心,全面深化教育領域綜合改革,推進全區各類教育協調發展,不斷提升我區城鄉教育一體化和現代化水平。

二、部門預算單位基本情況

集美區教育局機關及公辦學校共有55個預算單位,其中:教育局機關預算單位1個,教育局事業預算單位1個,中學預算單位9個,小學預算單位29個,幼兒園預算單位11個,特殊學校1個,進修學校預算單位1個,職業技術學校預算單位1個,招生辦預算單位1個。公辦學校實有學生數68901人,其中:普通高中4638人,初中 11745 人、小學 43783 人、特殊教育學校42人,職業中專3472 人,幼兒園5221人。

 

集美區2016年教育系統預算單位機構及人員情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位

2015-2016學年編制數

實際編內在職人數

空編定崗教師人數

患病代課人數

其他不占編人數

保安人數

集美區教育局(機關)

9

9

 

 

 

 

集美區教育局(事業)

29

26

 

 

 

 

廈門
十中

336

269

67

1

 

20

杏南
中學

284

225

59

 

 

23

樂安
中學

183

172

11

 

 

11

灌口
中學

251

189

62

 

1

16

后溪中學

74

65

9

 

 

8

上塘
中學

105

82

23

2

1

5

濱水(初中部)

60

29

31

 

 

 

西亭中學

15

3

12

 

 

 

杏東中學

24

10

14

 

 

3

集美
職教

308

146

162

1

1

23

招生辦

16

11

5

 

 

2

進修
學校

28

28

0

 

 

2

集美
小學

90

74

16

 

 

6

集美
二小

87

67

20

 

 

6

實驗
小學

116

88

28

 

 

8

曾營
小學

100

77

23

 

 

6

寧寶小學

91

64

27

 

 

6

樂海小學

87

69

18

 

1

6

濱水小學

91

61

30

 

1

10

新源小學

93

75

18

 

 

6

西濱小學

64

55

9

 

 

4

康城小學

95

64

31

 

1

6

李林小學

83

64

19

 

 

5

杏東小學

63

37

26

 

 

4

杏北小學

70

48

22

 

1

4

僑英小學

107

93

14

 

1

8

樂安小學

38

30

8

 

 

2

兌山小學

28

22

6

 

 

2

后溪中心

248

189

59

 

 

19

灌口中心

301

224

77

1

1

22

內林小學

97

76

21

1

 

6

高浦小學

60

41

19

 

 

4

西亭學校

36

28

8

 

 

3

杏濱小學

81

69

12

 

 

5

馬鑾小學

39

33

6

 

 

2

錦園小學

45

36

9

 

1

3

杏苑小學

30

27

3

 

 

2

雙塔小學

47

27

20

 

 

3

園博小學

41

23

18

 

 

3

窗內小學

31

22

9

 

 

3

新亭小學

23

12

11

 

 

3

美山小學

28

15

13

 

 

3

特殊學校

23

8

15

 

 

3

集美
幼兒園

72

26

46

 

 

5

實驗
幼兒園

60

21

39

 

 

3

灌口
幼兒園

102

36

66

 

 

5

杏林中心
幼兒園

106

38

68

1

 

7

杏濱中心
幼兒園

65

22

43

 

 

5

兌山幼兒園

56

20

36

 

 

4

后溪中心
幼兒園

73

32

41

 

 

5

寧寶幼兒園

26

9

17

 

 

2

僑英中心
幼兒園

95

28

67

 

 

5

北站幼兒園

 

 

9

 

 

 

新亭幼兒園

 

 

13

 

 

 

合計

4,810

3,314

1,493

7

10

327

第二部分:2016年部門預算收支總體情況 

2016部門本年收入合計116280.24萬元,其中:財政撥款114963.24萬元、事業收入1317萬元(其中:財政專戶管理資金1317萬元)。

2016年部門本年支出合計116280.24萬元,其中:教育支出109348.143萬元,社會保障和就業支出2584.4349萬元,醫療衛生與計劃生育支出4347.6705萬元。

第三部分:2016年一般公共預算支出情況

2016年一般公共預算支出116280.24萬元。包括基本支出經費81564.0821萬元,項目支出經費34716.16萬元。

一、基本支出主要包括: 

(一)行政運行319.5034 萬元。主要用于教育局行政機關管理中小學、幼兒園、職業教育學校、進修學校、考試中心等教育機構正常教育教學活動人員工作和行政業務費用,保障教育事務的正常運行。

(二)學前教育經費6368.22萬元,主要用于幼兒園人員經費、公用經費。

(三)小學經費39368.10萬元,主要用于小學人員經費、公用經費。

(四)初中經費17703.62萬元,主要用于初中人員經費、公用經費。

(五)高中經費6653.23萬元,主要用于高中人員經費、公用經費。

(六)職業教育經費3529.51萬元,主要用于職業教育人員經費、公用經費。

 

(七)特殊教育經費280.96萬元,主要用于特殊教育學校人員經費、公用經費。

(八)教師進修學校經費630.67萬元,主要用于進修學校人員經費、公用經費。

(九)其他教育778.16萬元,主要用于教育增人增資等政策性支出。 

(十)歸口管理的行政單位離退休180.3446萬元,用于教育系統行政退休人員經費。

(十一)事業單位離退休1404.0903萬元,用于教育系統事業單位退休人員經費。

(十二)行政單位醫療13.9413萬元,用于教育系統行政人員醫療補助。

(十三)事業單位醫療3012.3513萬元,用于各類學校在職教師醫療補助。

(十四)公務員醫療補助1321.3779萬元,用于公務員醫療補助支出。

二、項目支出主要包括:

(一)學前教育2336.45萬元,主要用于集體辦和民辦幼兒園分級管理補助及新辦園補助

(二)小學教育1156.8075萬元,主要用于小學人員經費、公用經費及項目經費支出。

(三)初中教育1,028.28萬元,主要用于初中人員經費、公用經費及項目經費支出。

    (四)高中教育768.7萬元,主要用于高中人員經費、公用經費及項目經費支出。

(五)職業教育2,079.08 萬元,主要用于中等職業學校人員經費、公用經費及項目經費支出。                       

(六)特殊學校教育62.1788萬元,主要用于特殊教育學校人員經費、公用經費及項目經費支出。

      (七) 其他特殊教育支出16.6萬元主要用于特殊教育學校項目經費支出。

(八)教師進修418.54萬元,主要用于教師繼續教育。

(九)其他教育費附加安排的支出10,092.93 萬元,主要用于分配各學校教育費附加、中等職業學校及學生免學費補助支出。

(十)其他教育支出15,756.6萬元, 主要用于教育增人增資等政策性支出。

(十一)事業單位離退休1,000萬元,主要用于事業單位離退休人員經費支出。 

2016年“三公”經費財政撥款預算數為94.32萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.22萬元,公務用車購置及運行費94.1萬元。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)經費
  2016年預算由全區統籌安排。

(二)公務接待費
  2016年預算安排0.22萬元。主要用于公務接待活動。與上年支出2萬元減少了1.78萬元,主要原因是響應八項規定,盡量減少公務接待,節約公務接待費用。

(三)公務用車購置及運行費
   2016年預算安排94.1萬元,其中:公務用車運行費94.1萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年支出104萬元相比減少9.5%,主要原因是有3輛汽車達到報廢年限,按相關文件規定進行報廢了。

因省里尚未批復我市公車改革實施方案,我部門各單位2016年公務用車運行費暫按一年予以安排預算。待公務用車制度改革正式實施后,再根據實際情況予以調整預算。

 

附表1: 部門收支預算總表

附表2 :部門支出預算表

附表3 :一般公共預算基本支出經濟分類情況表

附表4 :“三公”經費財政撥款支出預算表

 

                                                           廈門市集美區教育局

                                                             2016年2月28日

第四部分:2016年 “三公”經費財政撥款預算情況
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